|
|
Faktúra |
5002008167
|
mäso
|
274,39 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Jinex |
|
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Vyúčtovanie el. energie 5/25
|
154,41 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
SSE a.s., Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202505356
|
ovocie,zelenina
|
247,99 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
Obim |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505237
|
ovocie,zelenina
|
62,19 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
Obim |
|
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Kamerový systém príslušenstvo
|
255,10 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
CoreTel, s.r.o. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Viacúčelové nákupné poukážky
|
1 155.00 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Coop Jednota, Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5002007816
|
mäso
|
198,07 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Jinex |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505081
|
ovocie,zelenina
|
224,10 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Obim |
|
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125139846
|
mrazené potraviny
|
521,30 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Bid food |
|
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Záloha elek. energie 6/25
|
924,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
SSE a.s., Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
ZŠ - mobilné služby
|
20,50 |
s DPH |
|
08.06.2025 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Záloha plyn 6/25
|
2 243,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
SPP, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505044
|
ovocie,zelenina
|
137,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Obim |
|
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Uloženie odpadu 5/2025
|
10,12 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
T+T, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Vývoz odpadu 5/2025
|
67,16 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
T+T, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Pracovné zošity 9.roč.
|
640,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Taktik, s.r.o. Košice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
MŠ - mobilné služby 1.5.-31.5.
|
22,40 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, BA |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Umývacie prostriedky ŠJ
|
158,42 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Vladimír Reguly, ŽIlina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50250312
|
potraviny
|
1 065,81 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
COOP |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202504950
|
ovocie,zelenina
|
160,43 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Obim |
|
|
|
|
03.06.2025 |
