• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva Darovacia zmluva 2 050,56 s DPH 25.09.2023 09.10.2023
      Zmluva potraviny s DPH 17.01.2023 Qualited s.r.o ZŠ s MŠ Kolárovice Mgr.Stanislav Klimo Mgr.Stanislav Klimo riaditeľ školy 17.01.2023
      Faktúra 109 Stravné zamestnancom 6/2022 784,89 s DPH 28.06.2022 ŠJ pri ZŠ Kolárovice 04.10.2022
      Faktúra 110 Služba, ochrana pred požiarmi 420,00 s DPH 30.06.2022 Romstav Bytča 04.10.2022
      Faktúra 111 Záloha elektrickej energie 7/22 647,00 s DPH 01.07.2022 SSE, a.s., Žilina 04.10.2022
      Faktúra 112 Likvidácia kuchynského odpadu 31,50 s DPH 01.07.2022 DF Družstvo, Bytča 04.10.2022
      Faktúra 113 Záloha za plyn - 7/222 6 311,00 s DPH 05.07.2022 SPP, a. s., Bratislava 04.10.2022
      Faktúra 114 Telefón 6/22 44,00 s DPH 15.07.2022 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 04.10.2022
      Faktúra 115 Telefón 6/22 36,72 s DPH 15.07.2022 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 04.10.2022
      Faktúra 116 Vývoz odpadu 6/22 55,98 s DPH 15.07.2022 T+T, a.s, Žilina 04.10.2022
      Faktúra 117 Uloženie odpadu 6/22 10,12 s DPH 15.07.2022 T+T, a.s, Žilina 04.10.2022
      Faktúra 118 Vyúčtovanie elektrickej energie 6/22 - preplatok 8,45 s DPH 18.07.2022 SSE, a.s., Žilina 04.10.2022
      Faktúra 119 Tlačivá pre MŠ a ZŠ 117,61 s DPH 26.07.2022 ŠEVT, a.s. , Banská Bystrica 04.10.2022
      Faktúra 120 Oprava internetu pre ZŠ 65,00 s DPH 29.07.2022 Nelson, s.r.o, Konská 04.10.2022
      Faktúra 121 Záloha elektrickej energie 8/22 647,00 s DPH 01.08.2022 SSE, a.s., Žilina 04.10.2022
      Faktúra 122 Poistenie UP pre ZŠ 141,10 s DPH 05.08.2022 Generali - poisťovňa, a.s., Bratislava 04.10.2022
      Faktúra 123 Telefón 7/22 44,00 s DPH 08.08.2022 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 04.10.2022
      Faktúra 124 Telefón 7/22 36,72 s DPH 12.08.2022 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 04.10.2022
      Faktúra 125 Vyúčtovanie plynu 1 - 7/22, nedoplatok 2 001,58 s DPH 12.08.2022 SPP, a. s., Bratislava 04.10.2022
      Faktúra 126 Záloha za plyn - 8/22 6 344.00 s DPH 15.08.2022 SPP, a. s., Bratislava 04.10.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/678