• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 109 Stravné zamestnancom 6/2022 784,89 s DPH 28.06.2022 ŠJ pri ZŠ Kolárovice 04.10.2022
      Faktúra 141 Poplatky VUB 44,00 s DPH 13.09.2022 ŠJ pri ZŠ Kolárovice 04.10.2022
      Faktúra 133 Záloha elektrickej energie - 9/22 647,00 s DPH 05.09.2022 SSE, a.s., Žilina 04.10.2022
      Faktúra 134 Záloha za plyn - 9/22 6 344,00 s DPH 05.09.2022 SPP, a. s., Bratislava 04.10.2022
      Faktúra 135 Bez kriedy - MŠ 18,00 s DPH 05.09.2022 Komenský, s.r.o., Košice 04.10.2022
      Faktúra 136 Telefón 8/22 44,00 s DPH 08.09.2022 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 04.10.2022
      Faktúra 137 Oprava dúchadla ČOV - ZŠ 266,40 s DPH 12.09.2022 ASIO, Bytča 04.10.2022
      Faktúra 138 Príspevok na obedy zo sociálneho fondu 212,50 s DPH 13.09.2022 ŠJ pri ZŠ Kolárovice 04.10.2022
      Faktúra 139 Vyúčtovanie elektrickej energie 8/22 - preplatok 251,80 s DPH 13.09.2022 SSE, a.s., Žilina 04.10.2022
      Faktúra 140 Florbalové hokejky - ZŠ 314,40 s DPH 13.09.2022 Kocjak invest, Praha 04.10.2022
      Faktúra 142 Poistenie učebných pomôcok pre ZŠ 24,66 s DPH 14.09.2022 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 04.10.2022
      Faktúra 131 Pracovné zošity pre ZŠ 1 972,40 s DPH 25.08.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice 04.10.2022
      Faktúra 143 Telefón 8/22 36,72 s DPH 14.09.2022 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 04.10.2022
      Faktúra 144 Poistenie žiakov ZŠ 10 - 9/23 827,00 s DPH 19.09.2022 Generali - poisťovňa, a.s., Bratislava 04.10.2022
      Faktúra 145 Edukačné publikácie pre cudzie jazyky - ANJ 1 352,00 s DPH 21.09.2022 Kníhkupectvo Littera, Martin 04.10.2022
      Faktúra 146 Tablet pre ZŠ 229,00 s DPH 23.09.2022 Elektrosped, a.s., Senec 04.10.2022
      Faktúra 147 Stravné zamestnancom 9/2022 730,17 s DPH 30.09.2022 ŠJ pri ZŠ Kolárovice 04.10.2022
      Faktúra 148 Záloha elektrickej energie - 10/22 647,00 s DPH 03.10.2022 SSE, a.s., Žilina 04.10.2022
      Faktúra 149 Likvidácia kuchynského odpadu 31,50 s DPH 03.10.2022 DF Družstvo, Bytča 04.10.2022
      Faktúra 150 Záloha za plyn - 10/22 6 344,00 s DPH 03.10.2022 SPP, a. s., Bratislava 04.10.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1158