• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 109 Stravné zamestnancom 6/2022 784,89 s DPH 28.06.2022 ŠJ pri ZŠ Kolárovice 04.10.2022
      Faktúra 112/2024 EduPage - modul pre školy 300 228,00 s DPH 25.06.2024 aSc Agenda, Bratislava 04.07.2024
      Faktúra 118/2024 Zber a evidencia kuchynského odpadu 26,25 s DPH 01.07.2024 Enviro ways, Bytča 04.07.2024
      Faktúra 117/2024 Záloha elektrickej energie - 7/24 912,00 s DPH 01.07.2024 SSE, a.s., Žilina 04.07.2024
      Faktúra 116/2024 Služby PO, BOZP 2023/2024 420,00 s DPH 27.06.2024 Romstav - Bytča 04.07.2024
      Faktúra 115/2024 Stravné zamestnancom 6/2024 1 116,25 s DPH 26.06.2024 ŠJ pri ZŠ Kolárovice 04.07.2024
      Faktúra 114/2024 Revízia telocvične ZŠ 95,00 s DPH 25.06.2024 Jozef Vemský, Makov 57 04.07.2024
      Faktúra 113/2024 aSc Agenda na školský rok 2024 519,00 s DPH 25.06.2024 aSc Agenda, Bratislava 04.07.2024
      Faktúra 111/2024 Oprava váh ŠJ 48,00 s DPH 21.06.2024 Granit plus, Bytča 04.07.2024
      Faktúra 120/2024 Vzdelávanie pedag. zamestnancov 1 404,00 s DPH 01.07.2024 MANI Konzult, s.r.o. 04.07.2024
      Faktúra 110/2024 Dataprojektor MŠ 912,00 s DPH 20.06.2024 Technik HB, Veľké Rovné 04.07.2024
      Faktúra 109/2024 Kancelárske potreby pre ZŠ 279,12 s DPH 13.06.2024 Technik HB, Veľké Rovné 04.07.2024
      Faktúra 108/2024 Ručný vozík 150,00 s DPH 13.06.2024 Karol Kalabus, Bytča 04.07.2024
      Faktúra 107/2024 Telefón 5/24 14,70 s DPH 12.06.2024 O2 Slovakia, s.r.o, Bratislava 04.07.2024
      Faktúra 106/2024 Uloženie odpadu 5/24 10,12 s DPH 12.06.2024 T+T, a.s, Žilina 04.07.2024
      Faktúra 105/2024 Vývoz odpadu 5/24 65,52 s DPH 12.06.2024 T+T, a.s, Žilina 04.07.2024
      Faktúra 104/2024 Ovocný program pre žiakov 5/24 0,00 s DPH 11.06.2024 Bukov, Čadca 04.07.2024
      Faktúra 119/2024 Rozbor pitnej vody 116,12 s DPH 01.07.2024 SEVAK, a. s. Žilina 04.07.2024
      Faktúra 121/2024 Záloha plyn 7/2024 2 435,00 s DPH 03.07.2024 SPP, a. s., Bratislava 04.07.2024
      Faktúra 202406302 ovocie,zelenina 26,07 s DPH 04.07.2024 Obim 04.07.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1223