|
|
Objednávka |
ZS6/2026
|
Rozbor vody
|
250,00 |
bez DPH |
|
13.05.2026 |
MVDr. Iveta Švecková |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Pletivo
|
18,78 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
K. Kalabus Bytča |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Vývoz odpadu 3/2025
|
67,16 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
T+T, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
ZŠ - mobilné služby
|
20,50 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125088861
|
mrazené potraviny
|
352,70 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Bid food |
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5002005054
|
mäso
|
62,37 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Jinex |
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503369
|
ovocie,zelenina
|
186,43 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Obim |
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503169
|
ovocie,zelenina
|
153,70 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Obim |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5002004672
|
mäso
|
183,51 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Jinex |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Nákup nálepiek MŠ
|
61,00 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Nomiland, Košice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
MŠ - mobilné služby 1.3.-31.3.
|
22,40 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, BA |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Spoločenské posedenie - DU
|
525,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
AMON, s.r.o. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Doprava žiakov PB
|
280,00 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
SAD, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
údržba kabinetu - ŠKD
|
117,02 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
M. Cigáň, Makov |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Publikácia účtovníctvo
|
48,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Zber a evidencia kuch. odpadu 3/25
|
26,25 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Enviro ways s.r.o., Bytča |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
Záloha elek. energie 4/25
|
924,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
SSE Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Záloha plyn 4/25
|
2 243,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
SPP, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
Stravné zamestnanci 3/2025
|
662,70 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
