Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Lýdia Dzúriková, vedúca ŠJ Základná škola s materskou školou Kolárovice Základná škola s materskou školou Kolárovice, okres Bytča Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 ZŠ s MŠ Kolárovice ZŠ s MŠ Kolárovice č.62	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	203/2023	Časopis Škola - 2024	35,00	s DPH		04.12.2023	RAABE, Bratislava					07.12.2023
	Faktúra	214/2023	Čistiace prostriedky pre ŠJ	480,80	s DPH		13.12.2023	COOP Jednota, Žilina					15.12.2023
	Faktúra	204/2023	Program KEO 2024	196,80	s DPH		06.12.2023	KEO Záhorce					07.12.2023
	Faktúra	205/2023	Časopis Manažment + on line prístup- Direktor	183,08	s DPH		07.12.2023	Wolters Kluwer, s. r. o Bratislava					07.12.2023
	Faktúra	206/2023	Licencia Smart Books 2024	1 870,00	s DPH		07.12.2023	Smart Books, Žilina					07.12.2023
	Faktúra	2308085	potraviny	216,84	s DPH		08.12.2023	Qualited					08.12.2023
	Faktúra	202310167	ovocie,zelenina	71,51	s DPH		08.12.2023	Obim					08.12.2023
	Faktúra	202310314	ovocie,zelenina	129,13	s DPH		11.12.2023	Obim					11.12.2023
	Faktúra	3002017456	mäso	198,10	s DPH		12.12.2023	Jinex					13.12.2023
	Faktúra	123305217	mrazené potraviny	157,27	s DPH		14.12.2023	Bid food					14.12.2023
	Faktúra	207/2023	Mraznička pre ŠJ	279,00	s DPH		07.12.2023	Astel, s.r.o.					15.12.2023
	Faktúra	208/2023	Nerezový stôl pre ŠJ	633,60	s DPH		08.12.2023	V. Reguly, IBIS, Žilina					15.12.2023
	Faktúra	209/2023	Vyúčtovanie elektrickej energie 11/23 - nedoplatok	318,55	s DPH		08.12.2023	SSE, a.s., Žilina					15.12.2023
	Faktúra	210/2023	Učebné pomôcky pre MŠ	1 151,50	s DPH		08.12.2023	NomiLand, Košice					15.12.2023
	Faktúra	212/2023	Kancelárske potreby pre ZŠ	173,28	s DPH		11.12.2023	Technik HB, Veľké Rovné					15.12.2023
	Faktúra	213/2023	Školské potreby pre ZŠ	238,80	s DPH		12.12.2023	Technik HB, Veľké Rovné					15.12.2023
	Faktúra	202400594	ovocie,zelenina	92,96	s DPH		24.01.2024	Obim					24.01.2024
	Faktúra	4002000973	mäso	53,41	s DPH		25.01.2024	Jinex					25.01.2024
	Faktúra	40/2024	Vyúčtovanie elektrickej energie 2/24	282,40	s DPH		11.03.2024	SSE, a.s., Žilina					12.03.2024
	Faktúra	26/2024	Maľovanie telocvične ZŠ	1 900,00	s DPH		26.02.2024	Pavol Papšo, Kotešová					12.03.2024

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1337