• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 109 Stravné zamestnancom 6/2022 784,89 s DPH 28.06.2022 ŠJ pri ZŠ Kolárovice 04.10.2022
      Faktúra 202403064 ovocie,zelenina 179,74 s DPH 03.04.2024 Obim 03.04.2024
      Faktúra 202402478 ovocie,zelenina 82,47 s DPH 20.03.2024 Obim 20.03.2024
      Faktúra 124067039 mrazené potraviny 232,49 s DPH 21.03.2024 Bid food 21.03.2024
      Faktúra 41/2024 Telefón 2/24 14,70 s DPH 13.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o, Bratislava 22.03.2024
      Faktúra 42/2024 ZŠ - 4 ks skrine 2 480,00 s DPH 18.03.2024 MT Interiér Beluša 22.03.2024
      Faktúra 43/2024 Interaktívne knihy na geografiu 798,00 s DPH 18.03.2024 Fast Advert Brno 22.03.2024
      Faktúra 44/2024 Čistenie kanalizácie ZŠ, MŠ a ŠJ 402,00 s DPH 21.03.2024 L. Fajbík, Považská Bystrica 22.03.2024
      Faktúra 202402637 ovocie,zelenina 165,95 s DPH 22.03.2024 Obim 22.03.2024
      Faktúra 4002004243 mäso 145,17 s DPH 26.03.2024 Jinex 26.03.2024
      Faktúra 202402753 ovocie,zelenina 96,88 s DPH 27.03.2024 Obim 27.03.2024
      Zmluva ZS3/2024 Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku s DPH 11.03.2024 MŠK Považská Bystrica, s.r.o. Základná škola s materskou školou Kolárovice Mgr. Stanislav Klimo 27.03.2024
      Faktúra 45/2024 Výmena žiarivkového osvetlenia v ZŠ 5 726,76 s DPH 26.03.2024 Elektromont, Bytča 27.03.2024
      Faktúra 46/2024 Stravné zamestnancom 3/24 1 059,85 s DPH 26.03.2024 ŠJ pri ZŠ Kolárovice 27.03.2024
      Faktúra 4002004656 mäso 189,01 s DPH 03.04.2024 Jinex 03.04.2024
      Faktúra 202402416 ovocie,zelenina 227,80 s DPH 18.03.2024 Obim 19.03.2024
      Faktúra 50240183 potraviny 1 010,62 s DPH 04.04.2024 COOP 04.04.2024
      Faktúra 124078140 mrazené potraviny 225,78 s DPH 04.04.2024 Bid food 05.04.2024
      Faktúra 2401502009 potraviny 559,40 s DPH 04.04.2024 ATC 05.04.2024
      Faktúra 47/2024 Záloha elektrickej energie 4/2024 1 361,00 s DPH 03.04.2024 SSE, a.s., Žilina 05.04.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1223