Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Lýdia Dzúriková, vedúca ŠJ Základná škola s materskou školou Kolárovice Základná škola s materskou školou Kolárovice, okres Bytča Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 ZŠ s MŠ Kolárovice ZŠ s MŠ Kolárovice č.62	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	109	Stravné zamestnancom 6/2022	784,89	s DPH		28.06.2022	ŠJ pri ZŠ Kolárovice					04.10.2022
	Faktúra	124113798	mrazené potraviny	332,98	s DPH		13.05.2024	Bid food					13.05.2024
	Faktúra	61/2024	Pracovné učebnice a zošity pre 1. stupeň ZŠ	1 960,42	s DPH		18.04.2024	AITEC, s.r.o., Bratislava					30.04.2024
	Faktúra	62/2024	Hupsov šlabikár - online prístup	31,92	s DPH		18.04.2024	AITEC, s.r.o., Bratislava					30.04.2024
	Faktúra	63/2024	Pracovné zošity pre NAV - 1. roč.	75,05	s DPH		18.04.2024	KPKC, Trstená					30.04.2024
	Faktúra	64/2024	Tendernet: 4/24 - 4/25	120,00	s DPH		24.04.2024	e Syst, s. r. o, Žilina					30.04.2024
	Faktúra	65/2024	Osvetlenie - suterén ZŠ	722,64	s DPH		26.04.2024	Elektromont, Bytča					30.04.2024
	Faktúra	66/2024	Stravné zamestnancom 4/2024	1 059,85	s DPH		29.04.2024	ŠJ pri ZŠ Kolárovice					30.04.2024
	Faktúra	202404154	ovocie,zelenina	101,00	s DPH		03.05.2024	Obim					03.05.2024
	Faktúra	4002005987	mäso	113,37	s DPH		02.05.2024	Jinex					03.05.2024
	Faktúra	202404180	ovocie,zelenina	200,95	s DPH		06.05.2024	Obim					07.05.2024
	Faktúra	50240254	potraviny	1 377,46	s DPH		09.05.2024	COOP					09.05.2024
	Faktúra	4002006364	mäso	160,77	s DPH		09.05.2024	Jinex					09.05.2024
	Faktúra	202404273	ovocie,zelenina	63,48	s DPH		10.05.2024	Obim					10.05.2024
	Faktúra	202404428	ovocie,zelenina	233,08	s DPH		13.05.2024	Obim					13.05.2024
	Faktúra	67/2024	Záloha elektrickej energie - 5/24	1 361,00	s DPH		02.05.2024	SSE, a.s., Žilina					14.05.2024
	Faktúra	59/2024	Ovocný program pre žiakov	0.00-hradenéEÚ	s DPH		15.04.2024	Bukov, Čadca					30.04.2024
	Faktúra	68/2024	Kancelárske potreby pre ZŠ	201,36	s DPH		02.05.2024	Technik HB, Veľké Rovné					14.05.2024
	Faktúra	69/2024	Záloha - plyn 5/24	2 435,00	s DPH		03.05.2024	SPP, a. s., Bratislava					14.05.2024
	Faktúra	70/2024	Vývoz odpadu 4/24	84,77	s DPH		06.05.2024	T+T, a.s, Žilina					14.05.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1408