Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Lýdia Dzúriková, vedúca ŠJ Základná škola s materskou školou Kolárovice Základná škola s materskou školou Kolárovice, okres Bytča Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 ZŠ s MŠ Kolárovice ZŠ s MŠ Kolárovice č.62	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	109	Stravné zamestnancom 6/2022	784,89	s DPH		28.06.2022	ŠJ pri ZŠ Kolárovice					04.10.2022
	Faktúra	202405227	ovocie,zelenina	339,71	s DPH		03.06.2024	Obim					03.06.2024
	Faktúra	92/2024	Čistiace prostriedky pre ŠJ	537,07	s DPH		30.05.2024	COOP Jednota, Kolárovice					04.06.2024
	Faktúra	91/2024	Čistiace prostriedky pre MŠ	397,93	s DPH		30.05.2024	COOP Jednota, Kolárovice					04.06.2024
	Faktúra	90/2024	Školské potreby pre MŠ	556,79	s DPH		29.05.2024	KRPA, Slovakia, Bytča					04.06.2024
	Faktúra	89/2024	Oprava el. rúry v ŠJ	142,80	s DPH		29.05.2024	IBIS SERVICE, Žilina					04.06.2024
	Faktúra	110	Služba, ochrana pred požiarmi	420,00	s DPH		30.06.2022	Romstav Bytča					04.10.2022
	Faktúra	87/2024	Poskytovanie služby - Periskop	27,00	s DPH		27.05.2024	Periskop s.r.o., Košice					04.06.2024
	Faktúra	4002007425	mäso	221,08	s DPH		29.05.2024	Jinex					30.05.2024
	Faktúra	94/2024	Pracovné dosky pre ŠJ	99,84	s DPH		30.05.2024	JTF partnership s.r.o.,Lednické Rovne					04.06.2024
	Faktúra	202404904	ovocie,zelenina	171,45	s DPH		29.05.2024	Obim					30.05.2024
	Faktúra	124127980	mrazené potraviny	159,88	s DPH		29.05.2024	Bid food					30.05.2024
	Faktúra	202404817	ovocie,zelenina	170,19	s DPH		27.05.2024	Obim					27.05.2024
	Faktúra	202404799	ovocie,zelenina	43,45	s DPH		24.05.2024	Obim					24.05.2024
	Faktúra	86/2024	Vetracie otvory v ZŠ	360,00	s DPH		24.05.2024	Uniklima, s.r.o., Jablonové					24.05.2024
	Faktúra	85/2024	Pracovné odevy pre MŠ	436,32	s DPH		20.05.2024	AWALON, Bytča					24.05.2024
	Faktúra	93/2024	Stravné zamestnancom 5/2024	1 102,15	s DPH		30.05.2024	ŠJ pri ZŠ Kolárovice					04.06.2024
	Faktúra	95/2024	Záloha elektrickej energie - 6/24	912,00	s DPH		03.06.2024	SSE, a.s., Žilina					04.06.2024
	Faktúra	83/2024	Nákupné poukážky - soc. fond	1 085,00	s DPH		17.05.2024	COOP Jednota, Žilina					24.05.2024
	Faktúra	2401503648	potraviny	341,33	s DPH		07.06.2024	ATC					07.06.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1535