• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 143/2024 Dekoračný materiál - ŠJ 57,60 s DPH 14.08.2024 Dimex, s.r.o. Martin Základná škola s materskou školou Kolárovice, okres Bytča Ing. Mária Hofericová Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy 16.08.2024
      Objednávka ZS15/2024 Úprava vody 1 812.00 s DPH 16.08.2024 AQUA MONT - servise, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 Ing. Mária Hofericová Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy 16.08.2024
      Faktúra 142/2024 Matematika pre druhákov - učebnice 96,80 s DPH 09.08.2024 Aitec, s.r.o., Bratislava 14.08.2024
      Faktúra 141/2024 Mobilný telefón 6.7.-5.8.2024 20,00 s DPH 08.08.2024 Orange, a.s. Bratislava 14.08.2024
      Faktúra 140/2024 Telefón 7/2024 32,45 s DPH 05.08.2024 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 14.08.2024
      Faktúra 139/2024 Šatňové skrinky - ZŠ 8 964,00 s DPH 08.08.2024 Hanko, s.r.o. Trenčín 14.08.2024
      Faktúra 128/2024 Telefón 6/24 14,70 s DPH 11.07.2024 O2 Slovakia, s.r.o, Bratislava 22.07.2024
      Faktúra 126/2024 ESET Mobile Security - 1 rok 9,90 s DPH 03.07.2024 ESET, s.r.o. Bratislava 22.07.2024
      Faktúra 202405898 ovocie,zelenina 141,85 s DPH 24.06.2024 Obim 24.06.2024
      Faktúra 105/2024 Vývoz odpadu 5/24 65,52 s DPH 12.06.2024 T+T, a.s, Žilina 04.07.2024
      Faktúra 111/2024 Oprava váh ŠJ 48,00 s DPH 21.06.2024 Granit plus, Bytča 04.07.2024
      Faktúra 110/2024 Dataprojektor MŠ 912,00 s DPH 20.06.2024 Technik HB, Veľké Rovné 04.07.2024
      Faktúra 109/2024 Kancelárske potreby pre ZŠ 279,12 s DPH 13.06.2024 Technik HB, Veľké Rovné 04.07.2024
      Faktúra 108/2024 Ručný vozík 150,00 s DPH 13.06.2024 Karol Kalabus, Bytča 04.07.2024
      Faktúra 107/2024 Telefón 5/24 14,70 s DPH 12.06.2024 O2 Slovakia, s.r.o, Bratislava 04.07.2024
      Faktúra 106/2024 Uloženie odpadu 5/24 10,12 s DPH 12.06.2024 T+T, a.s, Žilina 04.07.2024
      Faktúra 104/2024 Ovocný program pre žiakov 5/24 0,00 s DPH 11.06.2024 Bukov, Čadca 04.07.2024
      Faktúra 113/2024 aSc Agenda na školský rok 2024 519,00 s DPH 25.06.2024 aSc Agenda, Bratislava 04.07.2024
      Faktúra 103/2024 Vyúčtovanie elektrickej energie 5/24 - preplatok 76,09 s DPH 11.06.2024 SSE, a.s., Žilina 04.07.2024
      Faktúra 202406302 ovocie,zelenina 26,07 s DPH 04.07.2024 Obim 04.07.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1158