• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 109 Stravné zamestnancom 6/2022 784,89 s DPH 28.06.2022 ŠJ pri ZŠ Kolárovice 04.10.2022
      Faktúra 91/2024 Čistiace prostriedky pre MŠ 397,93 s DPH 30.05.2024 COOP Jednota, Kolárovice 04.06.2024
      Faktúra 97/2024 Oprav dúchadla ČOV v ZŠ 145,20 s DPH 03.06.2024 ASIO - SK, s.r.o., Bytča 04.06.2024
      Faktúra 96/2024 Doprava žiakov na krajskú súťaž 455,00 s DPH 03.06.2024 SAD, Žilina 04.06.2024
      Faktúra 95/2024 Záloha elektrickej energie - 6/24 912,00 s DPH 03.06.2024 SSE, a.s., Žilina 04.06.2024
      Faktúra 94/2024 Pracovné dosky pre ŠJ 99,84 s DPH 30.05.2024 JTF partnership s.r.o.,Lednické Rovne 04.06.2024
      Faktúra 93/2024 Stravné zamestnancom 5/2024 1 102,15 s DPH 30.05.2024 ŠJ pri ZŠ Kolárovice 04.06.2024
      Faktúra 92/2024 Čistiace prostriedky pre ŠJ 537,07 s DPH 30.05.2024 COOP Jednota, Kolárovice 04.06.2024
      Faktúra 90/2024 Školské potreby pre MŠ 556,79 s DPH 29.05.2024 KRPA, Slovakia, Bytča 04.06.2024
      Faktúra 124134408 mrazené potraviny 364,15 s DPH 03.06.2024 Bid food 04.06.2024
      Faktúra 89/2024 Oprava el. rúry v ŠJ 142,80 s DPH 29.05.2024 IBIS SERVICE, Žilina 04.06.2024
      Faktúra 88/2024 poistenie učebných pomôcok - projekt ZŠ 198,48 s DPH 28.05.2024 Generali - poisťovňa, a.s., Bratislava 04.06.2024
      Faktúra 87/2024 Poskytovanie služby - Periskop 27,00 s DPH 27.05.2024 Periskop s.r.o., Košice 04.06.2024
      Faktúra 202405227 ovocie,zelenina 339,71 s DPH 03.06.2024 Obim 03.06.2024
      Faktúra 4002007425 mäso 221,08 s DPH 29.05.2024 Jinex 30.05.2024
      Faktúra 202404904 ovocie,zelenina 171,45 s DPH 29.05.2024 Obim 30.05.2024
      Faktúra 98/2024 Chladnička pre ŠJ 259,00 s DPH 03.06.2024 Astel, s.r.o., Bytča 04.06.2024
      Faktúra 50240325 potraviny 1 514,27 s DPH 04.06.2024 COOP 05.06.2024
      Faktúra 202404817 ovocie,zelenina 170,19 s DPH 27.05.2024 Obim 27.05.2024
      Faktúra 102/2024 Interaktívny panel pre MŠ 1 800,00 s DPH 10.06.2024 Intersystem EU, Bytča 11.06.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1158