|
|
Faktúra |
3/2025
|
Mobilné služby - MŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
Pracovné zošity na náboženskú výchovu pre 1. roč.
|
40,40 |
s DPH |
|
13.05.2022 |
Katolícke, pedagogické a katechetické centrum, n.o. Levoča |
Základná škola s materskou školou Kolárovice |
Mgr. Stanislav Klimo |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
Oprava elektrickej rúry v ŠJ
|
244,80 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
Reguly, Ibis, Žilina |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
Telefón 12/23
|
19,49 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Zľava 3% za IV./24
|
115,06 |
s DPH |
|
03.01.2025 |
COOP Jednota Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Učebnice a pracovné zošity pre 1. roč.
|
152,80 |
s DPH |
|
13.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Bratislava |
Základná škola s materskou školou Kolárovice |
Mgr. Stanislav Klimo |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 12/22 - nedoplatok
|
69,51 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Pomôcky pre ZŠ
|
359,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Media Dida, Grygov, ČR |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
GDPR služby 2025
|
120,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
BROS, s.r.o. computing, ZA |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
Pracovné zošity a učebnice pre 2. stupeň ZŠ, hradené MŠVVaŠ SR
|
1 972.40 |
s DPH |
|
15.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
Základná škola s materskou školou Kolárovice |
Mgr. Stanislav Klimo |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
06/2023
|
Tlačivá pre MŠ
|
15,40 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
ŠEVT, a.s. , Banská Bystrica |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 12/23
|
395,68 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Pracovná zdrav. služba 2025
|
12,30 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Pro Benefit Púchov |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
Balík Literatúra v pohode 6
|
280,80 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
Základná škola s materskou školou Kolárovice |
Mgr. Stanislav Klimo |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
07/2023
|
Telefón 12/22
|
36,72 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Dar - COOP Jednota
|
133,81 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
COOP Jednota, Žilina |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Mobilné služby ZŠ (6.12.-5.1.)
|
22,99 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Orange, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
Plán obnovy - nákup učebníc a pracovných zošitov z NEJ
|
583,88 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
MEGABOOKS, spol. s r.o., Bratislava |
Základná škola s materskou školou Kolárovice |
Mgr. Stanislav Klimo |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
08/2023
|
Vyúčtovanie spotreby plynu 8-12/22
|
7 769,92 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
Telefón 12/23
|
14,70 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o, Bratislava |
|
|
|
12.01.2024 |
