|
|
Faktúra |
23/2025
|
Odborno - konzul. seminár
|
41,00 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Príspevok na stravu zamestnancov 9/2024-1/2025
|
420,80 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Kolárovice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Autobusová preprava - LV
|
320,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
SAD, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
Oprava vodovodného potrubia ZŠ
|
218,85 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
I.P.Instal Kolárovice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Mobilné služby MŠ (1.1.-31.1.)
|
22,40 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Záloha plyn 2/2025
|
2 243,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
SPP, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Záloha elektrickej energie 2/25
|
924,00 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
SSE Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
stravné zamestnanci 1/25
|
902,40 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Kolárovice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Allianz - poistenie majetku
|
50,59 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Allianz |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202409685
|
ovocie,zelenina
|
135,68 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
Obim |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124268678
|
mrazené potraviny
|
281,90 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
Bid food |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2501502203
|
potraviny
|
176,97 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
ATC |
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4002009599
|
mäso
|
37,97 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Uloženie odpadu 6/24
|
10,12 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Stravné zamestnancom 7/2024
|
185,65 |
s DPH |
|
19.07.2024 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Telefón 6/24
|
14,70 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o, Bratislava |
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Vývoz odpadu 6/24
|
65,52 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
ESET Mobile Security - 1 rok
|
9,90 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
ESET, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
3% zľava z DP 2. štvrťrok
|
148,23 |
s DPH |
|
12.07.2024 |
COOP Jednota, Žilina |
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
Objednávka |
ZS8/2024
|
Šatňové skrine
|
8 964,00 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
HANKO, s.r.o., Trenčín |
Základná škola s materskou školou Kolárovice, okres Bytča |
Ing. Mária Hofericová |
|
|
22.07.2024 |
