• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 109 Stravné zamestnancom 6/2022 784,89 s DPH 28.06.2022 ŠJ pri ZŠ Kolárovice 04.10.2022
      Faktúra 35/2024 Osvetlenie telocvične 2 200,00 s DPH 04.03.2024 Pradeniak, Bytča 12.03.2024
      Faktúra 124054225 mrazené potraviny 492,18 s DPH 07.03.2024 Bid food 07.03.2024
      Faktúra 202402288 ovocie,zelenina 190,64 s DPH 11.03.2024 Obim 11.03.2024
      Faktúra 4002003418 mäso 173,42 s DPH 12.03.2024 Jinex 12.03.2024
      Faktúra 26/2024 Maľovanie telocvične ZŠ 1 900,00 s DPH 26.02.2024 Pavol Papšo, Kotešová 12.03.2024
      Faktúra 27/2024 Polytechnická učebňa - Monitorovacia správa 396,00 s DPH 26.02.2024 Juraj Topolský, Žilina 12.03.2024
      Faktúra 28/2024 Poistenie majetku ZŠ 68,04 s DPH 26.02.2024 Generali - poisťovňa, a.s., Bratislava 12.03.2024
      Faktúra 29/2024 Komenský - program pre MŠ 19,00 s DPH 26.02.2024 Komenský, s.r.o., Košice 12.03.2024
      Faktúra 30/2024 Pracovný zošity pre 1. stupeň ZŠ 607,00 s DPH 27.02.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice 12.03.2024
      Faktúra 31/2024 Stravné zamestnancom 2/2024 914,15 s DPH 28.02.2024 12.03.2024
      Faktúra 32/2024 Nákupné poukážky 1 085,00 s DPH 29.02.2024 COOP Jednota, Žilina 12.03.2024
      Faktúra 33/2024 Záloha elektrickej energie - 3/24 1 361,00 s DPH 01.03.2024 SSE, a.s., Žilina 12.03.2024
      Faktúra 34/2024 Záloha - plyn 3/24 s DPH 04.03.2024 SPP, a. s., Bratislava 12.03.2024
      Faktúra 36/2024 Telefón 2/24 32,45 s DPH 05.03.2024 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 12.03.2024
      Faktúra 202402103 ovocie,zelenina 178,82 s DPH 06.03.2024 Obim 06.03.2024
      Faktúra 36/2024 Telefón 2/24 32,45 s DPH 05.03.2024 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 12.03.2024
      Faktúra 36/2024 Telefón 2/24 32,45 s DPH 05.03.2024 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 12.03.2024
      Faktúra 37/2024 Tonery, počítač, kancelársky potreby pre ZŠ 1 036,20 s DPH 07.03.2024 Technik HB, Veľké Rovné 12.03.2024
      Faktúra 38/2024 Vývoz odpadu 2/24 65,52 s DPH 11.03.2024 T+T, a.s, Žilina 12.03.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1158