|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Vyúčtovanie el.energie 10/24
|
198,93 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
SSE Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Mobil - MŠ 12/24
|
21,47 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Záloha plyn 12/2024
|
2 435,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
SPP, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Záloha elektrickej energie 12/24
|
912,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
SSE Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
stravné zamestnanci 11/24
|
1 057,50 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Kancelárske potreby
|
606,00 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
Technik - servis HB s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Dodávka a montáž ok.tienidiel
|
906,00 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
RM-DORADO |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Opravárenské potreby
|
675,00 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
J. Buchanec technik |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Vzdelávanie - účtovná uzávierka
|
41,00 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
Športové a voľnopohybové potreby
|
1 042,70 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
Decathlon |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124314401
|
mrazené potraviny
|
128,02 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Bid food |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Viacúčelový nákupný poukaz
|
1 155,00 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
COOP Jednota Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411250
|
ovocie,zelenina
|
239,89 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Obim |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
50240691
|
potraviny
|
1 544,16 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
COOP |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4002017177
|
mäso
|
257,27 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202404219
|
potraviny
|
229,13 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Qualited |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411130
|
ovocie,zelenina
|
372,01 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Obim |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124305451
|
mrazené potraviny
|
419,38 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
Bid food |
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4002016756
|
mäso
|
156,16 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
28.11.2024 |
