|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Záloha plyn 11/2024
|
2 435,00 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
SPP, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
Mobil od 6.10.-5.11.2024
|
20,00 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
Orange, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Kontrola váh, vlhkomerov, teplomerov
|
309,00 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
SL Metrológia BA |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Príspevky od PPA
|
|
s DPH |
|
12.11.2024 |
Bukov Čadca |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Kovový regál 5ks
|
300,00 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
AR Shelving, s.r.o. BY |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Maliarske potreby
|
154,96 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
M.Cigáň Makov |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Balíček zborovňa.sk 1/2025-12/2025
|
253,15 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
Komensky s.r.o. Košice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Poistenie UNIQA
|
24,66 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
UNIQA, a.s. BA |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Poistenie majetku
|
624,79 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. BA |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Záloha elektrickej energie 11/24
|
912,00 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
SSE Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Vývoz odpadu 10/24
|
65,52 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
T+T, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
stravné zamestnanci 10/24
|
1 113,90 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
Poistenie všeob.zodpovednosti za škodu
|
90,82 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
Union pois. BA |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4002016238
|
mäso
|
167,67 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124294507
|
mrazené potraviny
|
381,09 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Bid food |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202410466
|
ovocie,zelenina
|
371,30 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Obim |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4002015808
|
mäso
|
158,02 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202410322
|
ovocie,zelenina
|
341,63 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Obim |
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
50240621
|
potraviny
|
1 441,49 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
COOP |
|
|
|
|
07.11.2024 |
