|
|
Faktúra |
202606171
|
ovocie,zelenina
|
50,27 |
s DPH |
|
27.07.2026 |
Obim |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
27.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202606053
|
ovocie,zelenina
|
21,04 |
s DPH |
|
20.07.2026 |
Obim |
|
|
|
20.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202606026
|
ovocie,zelenina
|
13,63 |
s DPH |
|
16.07.2026 |
Obim |
|
|
|
20.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202605855
|
ovocie,zelenina
|
59,44 |
s DPH |
|
12.07.2026 |
Obim |
|
|
|
20.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
ZS16/2026
|
Renovácia podláh
|
8 737,70 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
UNIPARKET |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202603793
|
ovocie,zelenina
|
17,79 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
Obim |
|
|
|
20.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Zmluva |
125/2026
|
mobilné služby ZŠ
|
25,62 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6002009430
|
mäso
|
47,29 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
Jinex |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202605720
|
ovocie,zelenina
|
66,03 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Obim |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Zmluva |
124/2026
|
uloženie odpadu
|
10,12 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
T+T, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.07.2026 |
|
|
Zmluva |
123/2026
|
vývoz odpadu
|
67,16 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
T+T, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
Mobilné služby MŠ
|
22,40 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom, BA |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
50260454
|
potraviny
|
1 791,45 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6002009097
|
mäso
|
15,60 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Jinex |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
SF - stravné zam. 6/26
|
75,50 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kolárovice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
BOZP služby
|
410,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Romstav Bytča |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Zmluva |
126/2026
|
dokumentácia školy
|
98,50 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
Raabe Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
mobilné služby MŠ
|
22,40 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
Slovak Telekom, BA |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
elektroinštalačné práce
|
1 343,51 |
s DPH |
|
29.06.2026 |
V. Pradeniak Petrovice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260197
|
pečivo
|
153,99 |
s DPH |
|
29.06.2026 |
Na klásku s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
