|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Záloha plyn 10/2024
|
2 435,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
SPP, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Poistenie detí a žiakov
|
827,00 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
Generali Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Digitálne vybavenie - poistenie zariadení
|
86,76 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
Generali Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Tablety do MŠ
|
927,22 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Vývoz odpadu 9/24
|
65,52 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
T+T, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Uloženie odpadu 9/24
|
10,12 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
T+T, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Telefón 9/2024
|
32,45 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Zber a evidencia kuch.odpadu
|
8,75 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Enviro ways Bytča |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Bezkriedy Plus 12.7.-11.7.2025
|
60,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Komensky s.r.o. Košice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Záloha elektrickej energie 10/24
|
912,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
SSE Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Balíček strava ŠJ
|
273,60 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
VIS Slovensko Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
stravné zamestnanci 9/24
|
1 156,20 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
vyúčtovanie elektrickej energie - preplatok
|
414,89 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
SSE Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
dodanie, demontáž a montáž okna
|
598,24 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
KC Multiplast Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
mobilný telefón 6.8.-5.9.2024
|
20,00 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
Orange, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202409420
|
ovocie,zelenina
|
141,86 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
Obim |
|
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS14/2024
|
Zmluva o zájazde
|
|
s DPH |
|
17.10.2024 |
CK Vida s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202402314
|
potraviny
|
609,00 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
Qualited |
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401506050
|
potraviny
|
302,52 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
ATC |
|
|
|
|
17.10.2024 |
