Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Lýdia Dzúriková, vedúca ŠJ Základná škola s materskou školou Kolárovice Základná škola s materskou školou Kolárovice, okres Bytča Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 ZŠ s MŠ Kolárovice ZŠ s MŠ Kolárovice č.62	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	90/2024	Školské potreby pre MŠ	556,79	s DPH		29.05.2024	KRPA, Slovakia, Bytča					04.06.2024
	Objednávka	ZS7/2024	Pracovné zošity pre 2. stupeň ZŠ/ BIO, DEJ	805,20	s DPH		05.06.2024	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice	Základná škola s materskou školou Kolárovice	Mgr. Stanislav Klimo			11.06.2024
	Faktúra	4002008163	mäso	288,37	s DPH		12.06.2024	Jinex					12.06.2024
	Faktúra	112/2024	EduPage - modul pre školy 300	228,00	s DPH		25.06.2024	aSc Agenda, Bratislava					04.07.2024
	Faktúra	202406302	ovocie,zelenina	26,07	s DPH		04.07.2024	Obim					04.07.2024
	Faktúra	111/2024	Oprava váh ŠJ	48,00	s DPH		21.06.2024	Granit plus, Bytča					04.07.2024
	Faktúra	110/2024	Dataprojektor MŠ	912,00	s DPH		20.06.2024	Technik HB, Veľké Rovné					04.07.2024
	Faktúra	109/2024	Kancelárske potreby pre ZŠ	279,12	s DPH		13.06.2024	Technik HB, Veľké Rovné					04.07.2024
	Faktúra	108/2024	Ručný vozík	150,00	s DPH		13.06.2024	Karol Kalabus, Bytča					04.07.2024
	Faktúra	107/2024	Telefón 5/24	14,70	s DPH		12.06.2024	O2 Slovakia, s.r.o, Bratislava					04.07.2024
	Faktúra	106/2024	Uloženie odpadu 5/24	10,12	s DPH		12.06.2024	T+T, a.s, Žilina					04.07.2024
	Faktúra	105/2024	Vývoz odpadu 5/24	65,52	s DPH		12.06.2024	T+T, a.s, Žilina					04.07.2024
	Faktúra	104/2024	Ovocný program pre žiakov 5/24	0,00	s DPH		11.06.2024	Bukov, Čadca					04.07.2024
	Faktúra	103/2024	Vyúčtovanie elektrickej energie 5/24 - preplatok	76,09	s DPH		11.06.2024	SSE, a.s., Žilina					04.07.2024
	Faktúra	50240397	potraviny	922,83	s DPH		02.07.2024	COOP					02.07.2024
	Faktúra	124149383	mrazené potraviny	381,01	s DPH		17.06.2024	Bid food					17.06.2024
	Faktúra	202406259	ovocie,zelenina	40,79	s DPH		01.07.2024	Obim					02.07.2024
	Faktúra	202405945	ovocie,zelenina	124,68	s DPH		26.06.2024	Obim					26.06.2024
	Faktúra	4002008866	mäso	186,96	s DPH		25.06.2024	Jinex					25.06.2024
	Faktúra	202405898	ovocie,zelenina	141,85	s DPH		24.06.2024	Obim					24.06.2024

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/1533