|
|
Faktúra |
163/26
|
mobilné služby MŠ
|
22,40 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
Slovak Telekom, BA |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
166/26
|
dezin. prostriedok
|
341,94 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
Aqua-Mont service Rosina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202608033
|
ovocie,zelenina
|
45,55 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
Obim |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
50260594
|
potraviny
|
1 877,44 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
165/26
|
zneškodnenie odpadu
|
246,00 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
Lecol, s.r.o. Rajec |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
164/26
|
Stravné zamestnanci 9/2026
|
229,00 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kolárovice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202607712
|
ovocie,zelenina
|
186,41 |
s DPH |
|
30.09.2026 |
Obim |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
161/26
|
Zber a evidencia kuch. odpadu
|
26,25 |
s DPH |
|
30.09.2026 |
Enviro ways s.r.o., Bytča |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
6002013494
|
mäso
|
129,60 |
s DPH |
|
29.09.2026 |
Jinex |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
158/26
|
Stravné zamestnanci 9/2026
|
1 145,00 |
s DPH |
|
29.09.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kolárovice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202607672
|
ovocie,zelenina
|
231,85 |
s DPH |
|
28.09.2026 |
Obim |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126242373
|
potraviny
|
436,94 |
s DPH |
|
25.09.2026 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202607600
|
ovocie,zelenina
|
212,36 |
s DPH |
|
23.09.2026 |
Obim |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
6002013070
|
mäso
|
419,90 |
s DPH |
|
22.09.2026 |
Jinex |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
22.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ZS18/2026
|
Likvidácia odpadu
|
200,00 |
bez DPH |
|
22.09.2026 |
LECOL spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202607564
|
ovocie,zelenina
|
139,03 |
s DPH |
|
21.09.2026 |
Obim |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
73872026
|
ovocie,zelenina
|
143,99 |
s DPH |
|
21.09.2026 |
Zelmix s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
156/26
|
Vyúčtovanie el. energie
|
719,42 |
s DPH |
|
18.09.2026 |
SSE, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
73062026
|
ovocie,zelenina
|
132,85 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
|
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
17.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126235627
|
potraviny
|
309,40 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
17.09.2026 |
17.09.2026 |