|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Materiál a elektroinštalačné práce ZŠ, MŠ
|
330,00 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
V. Pradeniak, Petrovice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Switch Unifi Dream
|
692,40 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
Technik - servis HB s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Vyúčtovanie el.energie 9/24
|
25,03 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
SSE Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Umývací prostriedok
|
165,60 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
Reguly IBIS Service Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
Náklady PaM BV
|
108,00 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
ZŠ Ulica mieru, Bytča |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
odsatie a čistenie odpadu
|
558,00 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
DAKVO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
mobilný telefón 6.9.-5.10.2024
|
20,00 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
Orange, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
3% zľava z DP - 3.štvrťrok 2024 +
|
68,11 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
COOP Jednota Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Balíček strava ŠJ
|
273,60 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
VIS Slovensko Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Poistenie detí a žiakov
|
827,00 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
Generali Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202409590
|
ovocie,zelenina
|
312,46 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
Obim |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Digitálne vybavenie - poistenie zariadení
|
86,76 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
Generali Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Tablety do MŠ
|
927,22 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Vývoz odpadu 9/24
|
65,52 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
T+T, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Uloženie odpadu 9/24
|
10,12 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
T+T, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Telefón 9/2024
|
32,45 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Zber a evidencia kuch.odpadu
|
8,75 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Enviro ways Bytča |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Bezkriedy Plus 12.7.-11.7.2025
|
60,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Komensky s.r.o. Košice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Záloha plyn 10/2024
|
2 435,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
SPP, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |