|
|
Faktúra |
20/2025
|
Oprava vodovodného potrubia ZŠ
|
218,85 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
I.P.Instal Kolárovice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 1/23 - preplatok
|
907,18 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Vývoz odpadu 1/24
|
59,23 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Autobusová preprava - LV
|
320,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
SAD, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Cestovné za lyžiarsky výcvik - 30. a 31. 1.
|
366,00 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
SAD, Žilina |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Uloženie odpadu 1/24
|
8,28 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Príspevok na stravu zamestnancov 9/2024-1/2025
|
420,80 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Kolárovice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
Vývoz odpadu 1/23
|
47,02 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
Lyžiarsky výcvik - žiaci 7. a 8. roč.
|
3 600.00 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
SKI Makov |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
Odborno - konzul. seminár
|
41,00 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2301091
|
potraviny
|
573,85 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Qualited |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301991
|
potraviny
|
367,77 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
Qualited |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2302673
|
potraviny
|
383,04 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
Qualited |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2303470
|
potraviny
|
558,44 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
Qualited |
|
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2304285
|
potraviny
|
465,87 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Qualited |
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2305120
|
potraviny
|
603,40 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Qualited |
|
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2306492
|
potraviny
|
421,96 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Qualited |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2307318
|
potraviny
|
428,82 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
Qualited |
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2307550
|
potraviny
|
264,00 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
Qualited |
|
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2308085
|
potraviny
|
216,84 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Qualited |
|
|
|
|
08.12.2023 |