|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
2 050,56 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
17.01.2023 |
Qualited s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolárovice |
Mgr.Stanislav Klimo |
Mgr.Stanislav Klimo riaditeľ školy |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
110
|
Služba, ochrana pred požiarmi
|
420,00 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
Romstav Bytča |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
111
|
Záloha elektrickej energie 7/22
|
647,00 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
112
|
Likvidácia kuchynského odpadu
|
31,50 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
DF Družstvo, Bytča |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
113
|
Záloha za plyn - 7/222
|
6 311,00 |
s DPH |
|
05.07.2022 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
Telefón 6/22
|
44,00 |
s DPH |
|
15.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
Telefón 6/22
|
36,72 |
s DPH |
|
15.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
Vývoz odpadu 6/22
|
55,98 |
s DPH |
|
15.07.2022 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
117
|
Uloženie odpadu 6/22
|
10,12 |
s DPH |
|
15.07.2022 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
118
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 6/22 - preplatok
|
8,45 |
s DPH |
|
18.07.2022 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
119
|
Tlačivá pre MŠ a ZŠ
|
117,61 |
s DPH |
|
26.07.2022 |
ŠEVT, a.s. , Banská Bystrica |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
Oprava internetu pre ZŠ
|
65,00 |
s DPH |
|
29.07.2022 |
Nelson, s.r.o, Konská |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
121
|
Záloha elektrickej energie 8/22
|
647,00 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122
|
Poistenie UP pre ZŠ
|
141,10 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
Generali - poisťovňa, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
123
|
Telefón 7/22
|
44,00 |
s DPH |
|
08.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
124
|
Telefón 7/22
|
36,72 |
s DPH |
|
12.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
125
|
Vyúčtovanie plynu 1 - 7/22, nedoplatok
|
2 001,58 |
s DPH |
|
12.08.2022 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
126
|
Záloha za plyn - 8/22
|
6 344.00 |
s DPH |
|
15.08.2022 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |