Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 109 Stravné zamestnancom 6/2022 784,89 s DPH 28.06.2022 ŠJ pri ZŠ Kolárovice 04.10.2022
Faktúra 202502705 ovocie,zelenina 84,28 s DPH 28.03.2025 Obim 28.03.2025
Faktúra 59/2025 Vchodové dvere s montážou 2 128,00 s DPH 26.03.2025 RM-Dorado, Bytča Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 Ing. Mária Hofericová Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy 07.04.2025
Faktúra 58/2025 vyvýšené záhony 1 456,20 s DPH 25.03.2025 Krytex Martin Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 Ing. Mária Hofericová Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy 07.04.2025
Faktúra 57/2025 3D tlačiareň ZŠ 1 590,00 s DPH 20.03.2025 Technik Servis, V.R. Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 Ing. Mária Hofericová Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy 07.04.2025
Faktúra 202503123 ovocie,zelenina 219,74 s DPH 07.04.2025 Obim 07.04.2025
Faktúra 125079979 mrazené potraviny 301,94 s DPH 03.04.2025 Bid food 03.04.2025
Faktúra 50250178 potraviny 1 068,28 s DPH 02.04.2025 COOP 03.04.2025
Faktúra 5002004313 mäso 116,74 s DPH 01.04.2025 Jinex 02.04.2025
Faktúra 202503045 ovocie,zelenina 96,56 s DPH 01.04.2025 Obim 02.04.2025
Faktúra 202503278 potraviny 145,32 s DPH 01.04.2025 Qualited 02.04.2025
Faktúra 202502732 ovocie,zelenina 176,13 s DPH 31.03.2025 Obim 31.03.2025
Faktúra 202503071 potraviny 434,59 s DPH 27.03.2025 Qualited 28.03.2025
Faktúra 61/2025 Záloha plyn 4/25 2 243,00 s DPH 02.04.2025 SPP, a.s. Bratislava Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 Ing. Mária Hofericová Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy 07.04.2025
Faktúra 2501502203 potraviny 176,97 s DPH 27.03.2025 ATC 27.03.2025
Faktúra 5002003941 mäso 178,52 s DPH 25.03.2025 Jinex 25.03.2025
Faktúra 125069523 mrazené potraviny 395,59 s DPH 24.03.2025 Bid food 24.03.2025
Faktúra 202502598 ovocie,zelenina 196,16 s DPH 24.03.2025 Obim 24.03.2025
Faktúra 56/2025 Nákupné poukážky 1 225,00 s DPH 20.03.2025 COOP Jednota Žilina Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 Ing. Mária Hofericová Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy 21.03.2025
Faktúra 55/2025 Vyúčtovanie el.energie 2/25 168,93 s DPH 20.03.2025 SSE Žilina Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 Ing. Mária Hofericová Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy 21.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1757