|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
triedna dokumentácia
|
108,07 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Licencia 1.9.2024 KUBO EDU 31.8.2025
|
549,00 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Kubo Media Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
231,40 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Kolárovice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Prvouka pre 1. roč. ZŠ
|
70,40 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Záloha plyn 9/2024
|
2 435,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
SPP, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Telefón 8/2024
|
32,45 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Poistné 11.9.24-10.9.2025
|
141,10 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
Generali Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Záloha elektrickej energie 9/24
|
912,00 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
SSE Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202407997
|
ovocie,zelenina
|
205,50 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
Obim |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202408174
|
ovocie,zelenina
|
159,35 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
Obim |
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
50240495
|
potraviny
|
668,33 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
COOP |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202407983
|
ovocie,zelenina
|
125,47 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
Obim |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124225437
|
mrazené potraviny
|
520,78 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
Bid food |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202407939
|
ovocie,zelenina
|
70,72 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Obim |
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4002012155
|
mäso
|
205,08 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124221272
|
mrazené potraviny
|
214,94 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
Bid food |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401504852
|
potraviny
|
467,17 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
ATC |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4002012510
|
mäso
|
311,37 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202408225
|
ovocie,zelenina
|
121,54 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
Obim |
|
|
|
|
13.09.2024 |