|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Poskytovanie služby - Periskop
|
27,00 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
Periskop s.r.o., Košice |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401503217
|
potraviny
|
260,26 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
ATC |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404759
|
ovocie,zelenina
|
165,35 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
Obim |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401503227
|
potraviny
|
42,25 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
ATC |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
Tlačivá pre ZŠ
|
105,97 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
ŠEVT, a.s. , Banská Bystrica |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Nákupné poukážky - soc. fond
|
1 085,00 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
COOP Jednota, Žilina |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Pracovné odevy pre ŠJ
|
473,88 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
AWALON, Bytča |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Pracovné odevy pre MŠ
|
436,32 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
AWALON, Bytča |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
Vetracie otvory v ZŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
Uniklima, s.r.o., Jablonové |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404799
|
ovocie,zelenina
|
43,45 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
Obim |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404817
|
ovocie,zelenina
|
170,19 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
Obim |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124127980
|
mrazené potraviny
|
159,88 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Bid food |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404904
|
ovocie,zelenina
|
171,45 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Obim |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4002007425
|
mäso
|
221,08 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Jinex |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202405227
|
ovocie,zelenina
|
339,71 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
Obim |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
poistenie učebných pomôcok - projekt ZŠ
|
198,48 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
Generali - poisťovňa, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202404578
|
ovocie,zelenina
|
204,20 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Obim |
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Oprav dúchadla ČOV v ZŠ
|
145,20 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
ASIO - SK, s.r.o., Bytča |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405913
|
potraviny
|
376,42 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
Qualited |
|
|
|
06.06.2024 |