|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Telefón 2/24
|
32,45 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4002003418
|
mäso
|
173,42 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Jinex |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Maľovanie telocvične ZŠ
|
1 900,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Pavol Papšo, Kotešová |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Polytechnická učebňa - Monitorovacia správa
|
396,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Juraj Topolský, Žilina |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Poistenie majetku ZŠ
|
68,04 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Generali - poisťovňa, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Komenský - program pre MŠ
|
19,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Komenský, s.r.o., Košice |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Pracovný zošity pre 1. stupeň ZŠ
|
607,00 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Stravné zamestnancom 2/2024
|
914,15 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Nákupné poukážky
|
1 085,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
COOP Jednota, Žilina |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Záloha elektrickej energie - 3/24
|
1 361,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Záloha - plyn 3/24
|
|
s DPH |
|
04.03.2024 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Osvetlenie telocvične
|
2 200,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Pradeniak, Bytča |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Telefón 2/24
|
32,45 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Telefón 2/24
|
32,45 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124054225
|
mrazené potraviny
|
492,18 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Bid food |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Tonery, počítač, kancelársky potreby pre ZŠ
|
1 036,20 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Technik HB, Veľké Rovné |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Vývoz odpadu 2/24
|
65,52 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Uloženie odpadu 2/24
|
8,28 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 2/24
|
282,40 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
12.03.2024 |