|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
Poplatky VUB
|
44,00 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
Záloha elektrickej energie - 9/22
|
647,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
Záloha za plyn - 9/22
|
6 344,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
Bez kriedy - MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Komenský, s.r.o., Košice |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
136
|
Telefón 8/22
|
44,00 |
s DPH |
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
Oprava dúchadla ČOV - ZŠ
|
266,40 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
ASIO, Bytča |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
138
|
Príspevok na obedy zo sociálneho fondu
|
212,50 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 8/22 - preplatok
|
251,80 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
Florbalové hokejky - ZŠ
|
314,40 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
Kocjak invest, Praha |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
Poistenie učebných pomôcok pre ZŠ
|
24,66 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
Pracovné zošity pre ZŠ
|
1 972,40 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
Telefón 8/22
|
36,72 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
Poistenie žiakov ZŠ 10 - 9/23
|
827,00 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
Generali - poisťovňa, a.s., Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
Edukačné publikácie pre cudzie jazyky - ANJ
|
1 352,00 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
Kníhkupectvo Littera, Martin |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
Tablet pre ZŠ
|
229,00 |
s DPH |
|
23.09.2022 |
Elektrosped, a.s., Senec |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
Stravné zamestnancom 9/2022
|
730,17 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
Záloha elektrickej energie - 10/22
|
647,00 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
Likvidácia kuchynského odpadu
|
31,50 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
DF Družstvo, Bytča |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
150
|
Záloha za plyn - 10/22
|
6 344,00 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
04.10.2022 |