|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202405282
|
ovocie,zelenina
|
215,78 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Obim |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Pracovné zošity na BIO a DEJ
|
805,20 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Telefón 5/24
|
32,45 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Záloha plyn 6/2024
|
2 435,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202405356
|
ovocie,zelenina
|
196,15 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Obim |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401503648
|
potraviny
|
341,33 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
ATC |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405913
|
potraviny
|
376,42 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
Qualited |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4002007801
|
mäso
|
177,17 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Jinex |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ZS7/2024
|
Pracovné zošity pre 2. stupeň ZŠ/ BIO, DEJ
|
805,20 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
Základná škola s materskou školou Kolárovice |
Mgr. Stanislav Klimo |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
50240325
|
potraviny
|
1 514,27 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
COOP |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124134408
|
mrazené potraviny
|
364,15 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
Bid food |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Chladnička pre ŠJ
|
259,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
Astel, s.r.o., Bytča |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Oprav dúchadla ČOV v ZŠ
|
145,20 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
ASIO - SK, s.r.o., Bytča |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Doprava žiakov na krajskú súťaž
|
455,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
SAD, Žilina |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Záloha elektrickej energie - 6/24
|
912,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Interaktívny panel pre MŠ
|
1 800,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Intersystem EU, Bytča |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202405537
|
ovocie,zelenina
|
97,96 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
Obim |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Stravné zamestnancom 5/2024
|
1 102,15 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4002008866
|
mäso
|
186,96 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
Jinex |
|
|
|
25.06.2024 |