|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4002017672
|
mäso
|
185,83 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
125004246
|
mrazené potraviny
|
601,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Bid food |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500299
|
potraviny
|
326,32 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Qualited |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5002000157
|
mäso
|
199,89 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Jinex |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501500092
|
potraviny
|
481,20 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
ATC |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500095
|
ovocie,zelenina
|
188,30 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Obim |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202411630
|
ovocie,zelenina
|
60,58 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Obim |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
50240719
|
potraviny
|
647,06 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
COOP |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4002018190
|
mäso
|
208,08 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411497
|
ovocie,zelenina
|
142,78 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Obim |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124314401
|
mrazené potraviny
|
128,02 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Bid food |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5002000450
|
mäso
|
131,73 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Jinex |
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
Vybavenie MŠ
|
710,10 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
NOMILAND s.r.o. Košice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Mobil - MŠ 12/24
|
21,47 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Záloha plyn 12/2024
|
2 435,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
SPP, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Záloha elektrickej energie 12/24
|
912,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
SSE Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
stravné zamestnanci 11/24
|
1 057,50 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Kancelárske potreby
|
606,00 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
Technik - servis HB s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Dodávka a montáž ok.tienidiel
|
906,00 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
RM-DORADO |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |