|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Ručný vozík
|
150,00 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Karol Kalabus, Bytča |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Revízia telocvične ZŠ
|
95,00 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
Jozef Vemský, Makov 57 |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
aSc Agenda na školský rok 2024
|
519,00 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
aSc Agenda, Bratislava |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
EduPage - modul pre školy 300
|
228,00 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
aSc Agenda, Bratislava |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Oprava váh ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
Granit plus, Bytča |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Dataprojektor MŠ
|
912,00 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
Technik HB, Veľké Rovné |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Kancelárske potreby pre ZŠ
|
279,12 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Technik HB, Veľké Rovné |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Telefón 5/24
|
14,70 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o, Bratislava |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Služby PO, BOZP 2023/2024
|
420,00 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
Romstav - Bytča |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Uloženie odpadu 5/24
|
10,12 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Vývoz odpadu 5/24
|
65,52 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Ovocný program pre žiakov 5/24
|
0,00 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
Bukov, Čadca |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 5/24 - preplatok
|
76,09 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202406302
|
ovocie,zelenina
|
26,07 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
Obim |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
50240397
|
potraviny
|
922,83 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
COOP |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202406259
|
ovocie,zelenina
|
40,79 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Obim |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Stravné zamestnancom 6/2024
|
1 116,25 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Záloha elektrickej energie - 7/24
|
912,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4002008866
|
mäso
|
186,96 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
25.06.2024 |