|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
537,07 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
COOP Jednota, Kolárovice |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Pracovné odevy pre ŠJ
|
473,88 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
AWALON, Bytča |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Pracovné odevy pre MŠ
|
436,32 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
AWALON, Bytča |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
Vetracie otvory v ZŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
Uniklima, s.r.o., Jablonové |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404799
|
ovocie,zelenina
|
43,45 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
Obim |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404817
|
ovocie,zelenina
|
170,19 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
Obim |
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124127980
|
mrazené potraviny
|
159,88 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Bid food |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404904
|
ovocie,zelenina
|
171,45 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Obim |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4002007425
|
mäso
|
221,08 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202405227
|
ovocie,zelenina
|
339,71 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
Obim |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
Služba, ochrana pred požiarmi
|
420,00 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
Romstav Bytča |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
poistenie učebných pomôcok - projekt ZŠ
|
198,48 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
Generali - poisťovňa, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
Oprava el. rúry v ŠJ
|
142,80 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
IBIS SERVICE, Žilina |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Školské potreby pre MŠ
|
556,79 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
KRPA, Slovakia, Bytča |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Čistiace prostriedky pre MŠ
|
397,93 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
COOP Jednota, Kolárovice |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Stravné zamestnancom 5/2024
|
1 102,15 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
Tlačivá pre ZŠ
|
105,97 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
ŠEVT, a.s. , Banská Bystrica |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202405282
|
ovocie,zelenina
|
215,78 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Obim |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Pracovné zošity na BIO a DEJ
|
805,20 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
11.06.2024 |