|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
Uloženie odpadu 3/24
|
65,52 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZS3/2024
|
Učebnice a PZ pre I. stupeň ZŠ
|
1 992,34 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
AITEC, s.r.o., Bratislava |
Základná škola s materskou školou Kolárovice |
Mgr. Stanislav Klimo |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZS4/2024
|
Pracovný zošit na NAV pre 1. roč. ZŠ
|
75,05 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum Levoča |
Základná škola s materskou školou Kolárovice |
Mgr. Stanislav Klimo |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403694
|
ovocie,zelenina
|
205,11 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Obim |
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4002005606
|
mäso
|
247,69 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403746
|
ovocie,zelenina
|
278,62 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Obim |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401502570
|
potraviny
|
326,00 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
ATC |
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2404194
|
potraviny
|
536,47 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Qualited |
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
Zmluva |
ZS4/2024
|
Zmluva o dodávke elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
24.04.2024 |
SSE, a.s., Žilina |
Základná škola s materskou školou Kolárovice |
Mgr. Stanislav Klimo |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403840
|
ovocie,zelenina
|
212,28 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Obim |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124101175
|
mrazené potraviny
|
477,84 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Bid food |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Zber kuchynského odpadu ŠJ: 1-3/2024
|
26,25 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Enviro ways, Bytča |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2024 - nedoplatok
|
109,39 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
Vývoz odpadu 3/24
|
10,12 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Následná monitorovacia správa - projekt ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Cassien, K. N. Mesto |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZS1/2024
|
Pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ
|
607,00 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
Základná škola s materskou školou Kolárovice |
Mgr. Stanislav Klimo |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Tlačiarne a kancelárske potreby
|
633,12 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Technik HB, Veľké Rovné |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
Dar za tovar
|
130,31 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
COOP Jednota, Žilina |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Telefón 3/24
|
14,70 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o, Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2024 |