|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
Záloha elektrickej energie - 5/24
|
1 361,00 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
Hupsov šlabikár - online prístup
|
31,92 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
AITEC, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Pracovné zošity pre NAV - 1. roč.
|
75,05 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
KPKC, Trstená |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Tendernet: 4/24 - 4/25
|
120,00 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
e Syst, s. r. o, Žilina |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
Osvetlenie - suterén ZŠ
|
722,64 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
Elektromont, Bytča |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
Stravné zamestnancom 4/2024
|
1 059,85 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202404154
|
ovocie,zelenina
|
101,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Obim |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4002005987
|
mäso
|
113,37 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404180
|
ovocie,zelenina
|
200,95 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Obim |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50240254
|
potraviny
|
1 377,46 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
COOP |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4002006364
|
mäso
|
160,77 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404273
|
ovocie,zelenina
|
63,48 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
Obim |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404428
|
ovocie,zelenina
|
233,08 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Obim |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124113798
|
mrazené potraviny
|
332,98 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Bid food |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Kancelárske potreby pre ZŠ
|
201,36 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Technik HB, Veľké Rovné |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Pexeso - učebná pomôcka pre ANJ, NEJ
|
100,00 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
EDUCA BOOKS, Zborov nad Bystricou |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Záloha - plyn 5/24
|
2 435,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
Vývoz odpadu 4/24
|
84,77 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
Uloženie odpadu 4/24
|
12,98 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
|
14.05.2024 |