|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
04.10.2022 |
|
Zmluva |
ZS2/2024
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
14.03.2024 |
SPP, a. s., Bratislava |
Základná škola s materskou školou Kolárovice |
Mgr. Stanislav Klimo |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Záloha - plyn 3/24
|
|
s DPH |
|
04.03.2024 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Osvetlenie telocvične
|
2 200,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Pradeniak, Bytča |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Telefón 2/24
|
32,45 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Telefón 2/24
|
32,45 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Telefón 2/24
|
32,45 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Tonery, počítač, kancelársky potreby pre ZŠ
|
1 036,20 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Technik HB, Veľké Rovné |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Vývoz odpadu 2/24
|
65,52 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Uloženie odpadu 2/24
|
8,28 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 2/24
|
282,40 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402348
|
ovocie,zelenina
|
110,84 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Obim |
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124060532
|
mrazené potraviny
|
282,77 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
Bid food |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401501607
|
potraviny
|
346,31 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
ATC |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402416
|
ovocie,zelenina
|
227,80 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Obim |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Nákupné poukážky
|
1 085,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
COOP Jednota, Žilina |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4002003797
|
mäso
|
|
s DPH |
|
19.03.2024 |
Jinex |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402478
|
ovocie,zelenina
|
82,47 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Obim |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124067039
|
mrazené potraviny
|
232,49 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
Bid food |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Telefón 2/24
|
14,70 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o, Bratislava |
|
|
|
22.03.2024 |