|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS4/2024
|
Pracovný zošit na NAV pre 1. roč. ZŠ
|
75,05 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum Levoča |
Základná škola s materskou školou Kolárovice |
Mgr. Stanislav Klimo |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Záloha plyn 4/2024
|
2 435.00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Revízia ihriska a preliezok ZŠ, MŠ
|
489,60 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
EKOTEC, s.r.o, Bratislava |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Telefón 3/24
|
32,45 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403143
|
ovocie,zelenina
|
267,00 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Obim |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4002004909
|
mäso
|
205,40 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Jinex |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403202
|
ovocie,zelenina
|
112,35 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Obim |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124087828
|
mrazené potraviny
|
310,66 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
Bid food |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403407
|
ovocie,zelenina
|
289,03 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
Obim |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403481
|
ovocie,zelenina
|
73,11 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Obim |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4002005261
|
mäso
|
203,09 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Jinex |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZS1/2024
|
Pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ
|
607,00 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
Základná škola s materskou školou Kolárovice |
Mgr. Stanislav Klimo |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZS2/2024
|
Objednávka prvej knihy
|
67,20 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
SPN - Mladé letá, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolárovice |
Mgr. Stanislav Klimo |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZS3/2024
|
Učebnice a PZ pre I. stupeň ZŠ
|
1 992,34 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
AITEC, s.r.o., Bratislava |
Základná škola s materskou školou Kolárovice |
Mgr. Stanislav Klimo |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403694
|
ovocie,zelenina
|
205,11 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Obim |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401502009
|
potraviny
|
559,40 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
ATC |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4002005606
|
mäso
|
247,69 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Jinex |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403746
|
ovocie,zelenina
|
278,62 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Obim |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401502570
|
potraviny
|
326,00 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
ATC |
|
|
|
25.04.2024 |