|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Dvere - 3 kusy ŠJ
|
600,51 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
OBI, s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202407893
|
ovocie,zelenina
|
227,57 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
Obim |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Matematika pre druhákov - učebnice
|
96,80 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
Aitec, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Mobilný telefón 6.7.-5.8.2024
|
20,00 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
Orange, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Telefón 7/2024
|
32,45 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Šatňové skrinky - ZŠ
|
8 964,00 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
Hanko, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Záloha plyn 8/2024
|
2 435,00 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
SPP, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
Záloha elektrickej energie 8/24
|
912,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
SSE, a.s. Žlina |
|
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2401504852
|
potraviny
|
467,17 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
ATC |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
PC + príslušenstvo ZŠ - RŠ
|
979,89 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
Alza.sk s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 6/24
|
26.26+ |
s DPH |
|
23.07.2024 |
SSE, a.s. Žlina |
|
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Maliarske potreby
|
224,80 |
s DPH |
|
23.07.2024 |
Michael Cigáň, Makov - Bytča |
|
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Rozbor pitnej vody v ŠJ
|
166,12 |
s DPH |
|
19.07.2024 |
SEVAK, a. s. Žilina |
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Mobilný telefón 7/24
|
24,34 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
Orange, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Uloženie odpadu 6/24
|
10,12 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Stravné zamestnancom 7/2024
|
185,65 |
s DPH |
|
19.07.2024 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400394
|
potraviny
|
607,87 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
Qualited |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124221272
|
mrazené potraviny
|
214,94 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
Bid food |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Vývoz odpadu 6/24
|
65,52 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
|
22.07.2024 |