|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Nákupné poukážky - soc. fond
|
1 085,00 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
COOP Jednota, Žilina |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
Ovocný program pre žiakov
|
0,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Bukov, Čadca |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
Plavecký výcvik pre žiakov MŠ
|
370,00 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
SAD, Žilina |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
Plavecký výcvik pre žiakov MŠ
|
370,00 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
SAD, a.s., Žilina |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4002006707
|
mäso
|
213,43 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
Služba, ochrana pred požiarmi
|
420,00 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
Romstav Bytča |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
124116967
|
mrazené potraviny
|
182,43 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Bid food |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404578
|
ovocie,zelenina
|
204,20 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Obim |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4002007075
|
mäso
|
236,12 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401503217
|
potraviny
|
260,26 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
ATC |
|
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404759
|
ovocie,zelenina
|
165,35 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
Obim |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401503227
|
potraviny
|
42,25 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
ATC |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ZS5/2024
|
Pracovné zošity pre 2. stupeň ZŠ
|
1 478,70 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
Základná škola s materskou školou Kolárovice |
Mgr. Stanislav Klimo |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ZS6/2024
|
Inovačné vzdelávanie pre p/g zamestnancov
|
1 404.00 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
MANI Konzult, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kolárovice |
Mgr. Stanislav Klimo |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
Tlačivá pre ZŠ
|
105,97 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
ŠEVT, a.s. , Banská Bystrica |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Pracovné odevy pre ŠJ
|
473,88 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
AWALON, Bytča |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Verzia Vema: 05/2024 - 04/2025
|
381,36 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Vema SKCZ, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Poskytovanie služby - Periskop
|
27,00 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
Periskop s.r.o., Košice |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Stravné zamestnancom 5/2024
|
1 102,15 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
04.06.2024 |