|
|
Faktúra |
202507777
|
ovocie,zelenina
|
156,61 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
Obim |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
ZŠ - mobilné služby 6.8.-5.9.
|
25,62 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
Sieťky proti hmyzu 14ks
|
280,40 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Dorado Bytča |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Poistenie žiaka MŠ + ZŠ
|
827,00 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Generali Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Vyúčtovanie el. energie 8/25
|
284,37 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
SSE, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507865
|
potraviny
|
337,03 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
Frape |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507723
|
ovocie,zelenina
|
96,96 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5002012490
|
mäso
|
320,70 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
Jinex |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505563
|
potraviny
|
155,96 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
ATC |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
16.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507488
|
ovocie,zelenina
|
198,31 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Obim |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5002012139
|
mäso
|
232,42 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Jinex |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5002011779
|
mäso
|
226,39 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Jinex |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
03.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125215830
|
mrazené potraviny
|
331,90 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Bid food |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
01.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507398
|
potraviny
|
372,30 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Qualited |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
01.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507430
|
potraviny
|
192,78 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Qualited |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
03.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507330
|
ovocie,zelenina
|
169,29 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Obim |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
01.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505272
|
potraviny
|
340,19 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
ATC |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
03.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507360
|
ovocie,zelenina
|
82,99 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Obim |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
03.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
50250474
|
potraviny
|
289,77 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
COOP |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
04.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125219460
|
mrazené potraviny
|
368,25 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Bid food |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
04.09.2025 |
09.09.2025 |