|
|
Faktúra |
120
|
Oprava internetu pre ZŠ
|
65,00 |
s DPH |
|
29.07.2022 |
Nelson, s.r.o, Konská |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
121
|
Záloha elektrickej energie 8/22
|
647,00 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122
|
Poistenie UP pre ZŠ
|
141,10 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
Generali - poisťovňa, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
123
|
Telefón 7/22
|
44,00 |
s DPH |
|
08.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
125
|
Vyúčtovanie plynu 1 - 7/22, nedoplatok
|
2 001,58 |
s DPH |
|
12.08.2022 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
124
|
Telefón 7/22
|
36,72 |
s DPH |
|
12.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
126
|
Záloha za plyn - 8/22
|
6 344.00 |
s DPH |
|
15.08.2022 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
128
|
Kurenárske a vodárenske práce pre ZŠ
|
1 078,26 |
s DPH |
|
23.08.2022 |
VO-KU Mont, Štiavnik |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
127
|
Edukačné publikácie pre cudzie jazyky - ANJ
|
1 323,05 |
s DPH |
|
23.08.2022 |
Kníhkupectvo Littera, Martin |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
129
|
Stravné zamestnancom 7/2022
|
47,88 |
s DPH |
|
24.08.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
130
|
aSc - Agenda 2022/2023
|
270,00 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
aSc Agenda, Bratislava |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 7/22 - preplatok
|
207,45 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
Pracovné zošity pre ZŠ
|
1 972,40 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
Záloha elektrickej energie - 9/22
|
647,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
SSE, a.s., Žilina |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
Záloha za plyn - 9/22
|
6 344,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
Bez kriedy - MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Komenský, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
136
|
Telefón 8/22
|
44,00 |
s DPH |
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
Plán obnovy - nákup učebníc z ANJ
|
1 352.00 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
Richard Šrobár - Littera, Martin |
Základná škola s materskou školou Kolárovice |
Mgr. Stanislav Klimo |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
Oprava dúchadla ČOV - ZŠ
|
266,40 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
ASIO, Bytča |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
Florbalové hokejky - ZŠ
|
314,40 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
Kocjak invest, Praha |
|
|
|
|
04.10.2022 |