|
|
Faktúra |
181/2024
|
Poistenie detí a žiakov
|
827,00 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
Generali Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Digitálne vybavenie - poistenie zariadení
|
86,76 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
Generali Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Tablety do MŠ
|
927,22 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Vývoz odpadu 9/24
|
65,52 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
T+T, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Uloženie odpadu 9/24
|
10,12 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
T+T, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Rozbor pitnej vody v ŠJ
|
166,12 |
s DPH |
|
19.07.2024 |
SEVAK, a. s. Žilina |
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Stravné zamestnancom 7/2024
|
185,65 |
s DPH |
|
19.07.2024 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Uloženie odpadu 6/24
|
10,12 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
T+T, a.s, Žilina |
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202404154
|
ovocie,zelenina
|
101,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Obim |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124113798
|
mrazené potraviny
|
332,98 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Bid food |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404428
|
ovocie,zelenina
|
233,08 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Obim |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404273
|
ovocie,zelenina
|
63,48 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
Obim |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4002006364
|
mäso
|
160,77 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50240254
|
potraviny
|
1 377,46 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
COOP |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404180
|
ovocie,zelenina
|
200,95 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Obim |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4002005987
|
mäso
|
113,37 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
Stravné zamestnancom 4/2024
|
1 059,85 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Kancelárske potreby pre ZŠ
|
201,36 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Technik HB, Veľké Rovné |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
Osvetlenie - suterén ZŠ
|
722,64 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
Elektromont, Bytča |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Tendernet: 4/24 - 4/25
|
120,00 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
e Syst, s. r. o, Žilina |
|
|
|
|
30.04.2024 |