|
|
Objednávka |
12024
|
revízia výťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Juraj Chrast Thurzova 1347/8 014 01 Bytča |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202507437
|
ovocie,zelenina
|
190,66 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Obim |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
08.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125215830
|
mrazené potraviny
|
331,90 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Bid food |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
01.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507398
|
potraviny
|
372,30 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Qualited |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
01.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507430
|
potraviny
|
192,78 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Qualited |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
03.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5002011779
|
mäso
|
226,39 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Jinex |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
03.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505272
|
potraviny
|
340,19 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
ATC |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
03.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507360
|
ovocie,zelenina
|
82,99 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Obim |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
03.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
50250474
|
potraviny
|
289,77 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
COOP |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
04.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125219460
|
mrazené potraviny
|
368,25 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Bid food |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
04.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5002012139
|
mäso
|
232,42 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Jinex |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
22024
|
kalibrácia teplomerov,kalibrácia váhy
|
|
s DPH |
|
16.09.2024 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202507488
|
ovocie,zelenina
|
198,31 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Obim |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505563
|
potraviny
|
155,96 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
ATC |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
16.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5002012490
|
mäso
|
320,70 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
Jinex |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507723
|
ovocie,zelenina
|
96,96 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507865
|
potraviny
|
337,03 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
Frape |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing.Mária Hofericová |
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507330
|
ovocie,zelenina
|
169,29 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Obim |
ZŠ s MŠ Kolárovice č.62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
01.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
17.01.2023 |
Qualited s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolárovice |
Mgr.Stanislav Klimo |
Mgr.Stanislav Klimo riaditeľ školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
mäso
|
|
s DPH |
|
25.01.2023 |
Jinex |
ZŠ s MŠ Kolárovice |
Mgr.Stanislav Klimo |
Mgr.Stanislav Klimo riaditeľ školy |
|
26.01.2023 |