|
|
Faktúra |
192/2023
|
Žiacke lavice - 10 ks
|
1 100,00 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
K - Ten Kovo, Vysoká nad Kysucou |
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
Športové a voľnopohybové potreby
|
1 042,70 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
Decathlon |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Školské stravov. vzdelávanie
|
41,00 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou Kolárovice, okres Bytča |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
Školské potreby pre ZŠ
|
154,68 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
Technik HB, Veľké Rovné |
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
Školské potreby pre ZŠ
|
238,80 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
Technik HB, Veľké Rovné |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
Školské potreby pre MŠ
|
496,80 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
KRPA, Slovakia, Bytča |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Školské potreby pre MŠ
|
556,79 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
KRPA, Slovakia, Bytča |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Školské potreby
|
174,96 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Školenie účtovníčky ZŠ
|
41,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
RVC Martin |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
Školenie účtovníčky ZŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
RVC Martin |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
Školenie účtovníčky ZŠ
|
41,00 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
RVC Martin |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Šatňové skrinky - ZŠ
|
8 964,00 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
Hanko, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
14.08.2024 |
|
Objednávka |
ZS8/2024
|
Šatňové skrine
|
8 964,00 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
HANKO, s.r.o., Trenčín |
Základná škola s materskou školou Kolárovice, okres Bytča |
Ing. Mária Hofericová |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
537,07 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
COOP Jednota, Kolárovice |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Čistiace prostriedky pre MŠ
|
397,93 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
COOP Jednota, Kolárovice |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
480,80 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
COOP Jednota, Žilina |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
468,18 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
COOP Jednota, Žilina |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
194
|
Čistiace prostriedky pre MŠ a ŠJ
|
648,54 |
s DPH |
|
08.12.2022 |
COOP Jednota, Žilina |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
Čistiace prostriedky pre MŠ
|
328,66 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
COOP Jednota, Žilina |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
Čistiace prostriedky pre MŠ
|
367,47 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
|
|
|
|
15.12.2023 |