|
|
Faktúra |
10/2023
|
Vyúčtovanie plynu - preplatok
|
68 718,26 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZS11/2025
|
Rekonštrukčné práce a doplnenie vybavenia ŠJ
|
19 650,00 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Ibis Service |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Kuch. zariadenia a vybavenie
|
13 521,14 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
Ibis Service Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
Záloha - plyn 8/23
|
9 534,00 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
Záloha - plyn 12/23
|
9 534,00 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
Záloha - plyn 3/23
|
9 534,00 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
Záloha - plyn 9/23
|
9 534,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Záloha - plyn 2/23
|
9 534,00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
Záloha - plyn 6/23
|
9 534,00 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
Záloha - plyn 10/23
|
9 534,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
Záloha - plyn 5/23
|
9 534,00 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
Záloha - plyn 11/23
|
9 534,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
Zálohy plyn 4/23
|
9 534,00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
Záloha - plyn
|
9 534,00 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
03.07.2023 |
|
Objednávka |
ZS8/2024
|
Šatňové skrine
|
8 964,00 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
HANKO, s.r.o., Trenčín |
Základná škola s materskou školou Kolárovice, okres Bytča |
Ing. Mária Hofericová |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Šatňové skrinky - ZŠ
|
8 964,00 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
Hanko, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
08/2023
|
Vyúčtovanie spotreby plynu 8-12/22
|
7 769,92 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
150
|
Záloha za plyn - 10/22
|
6 344,00 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
Záloha - plyn
|
6 344,00 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
Záloha za plyn - 9/22
|
6 344,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
SPP, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
04.10.2022 |