|
|
Faktúra |
180/2023
|
Lopty pre ZŠ
|
349,61 |
s DPH |
180/2023
|
06.11.2023 |
Šport pre školy - Praha |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
109
|
Stravné zamestnancom 6/2022
|
784,89 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kolárovice |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Vývoz odpadu 10/24
|
65,52 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
T+T, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4002016756
|
mäso
|
156,16 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4002016670
|
mäso
|
89,57 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
Jinex |
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS17/2024
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
06.11.2024 |
Frape catering s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124298273
|
mrazené potraviny
|
370,22 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
Bid food |
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401506963
|
potraviny
|
271,65 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
ATC |
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202408631
|
potraviny
|
231,16 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
Frape |
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS16/2024
|
Zmluva o poskytovaní archivačných služieb
|
|
s DPH |
|
18.11.2024 |
Peter Miko, Udiča |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Uloženie odpadu 10/24
|
10,12 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
T+T, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Vybavenie jedálne - chladiaca skriňa, hrniec
|
1 896,00 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
Reguly IBIS Service Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202411130
|
ovocie,zelenina
|
372,01 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Obim |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
Mobil od 6.10.-5.11.2024
|
20,00 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
Orange, a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Kontrola váh, vlhkomerov, teplomerov
|
309,00 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
SL Metrológia BA |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Príspevky od PPA
|
|
s DPH |
|
12.11.2024 |
Bukov Čadca |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Kovový regál 5ks
|
300,00 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
AR Shelving, s.r.o. BY |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Maliarske potreby
|
154,96 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
M.Cigáň Makov |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Balíček zborovňa.sk 1/2025-12/2025
|
253,15 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
Komensky s.r.o. Košice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Poistenie UNIQA
|
24,66 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
UNIQA, a.s. BA |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |