|
|
Faktúra |
79/2025
|
Taburetky 4ks - ŠKD
|
236,00 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
Merkury shop, s.r.o. Prešov |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Regál do kabinetu ŠKD
|
79,35 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
AR Shelving, s.r.o. Bytča |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Vyúčtovanie el. energie 3/25
|
203,14 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
SSE a.s., Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Kancelárske a školské potreby MŠ
|
607,82 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Technik Servis, V.R. |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
413,28 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Technik Servis, V.R. |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125088861
|
mrazené potraviny
|
352,70 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Bid food |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503369
|
ovocie,zelenina
|
186,43 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Obim |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5002005054
|
mäso
|
62,37 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Jinex |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503169
|
ovocie,zelenina
|
153,70 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Obim |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
údržba kabinetu - ŠKD
|
117,02 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
M. Cigáň, Makov |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Uloženie odpadu 3/2025
|
10,12 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
T+T, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Vývoz odpadu 3/2025
|
67,16 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
T+T, a.s. Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
ZŠ - mobilné služby
|
20,50 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5002004672
|
mäso
|
183,51 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Jinex |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503123
|
ovocie,zelenina
|
219,74 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Obim |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
MŠ - mobilné služby 1.3.-31.3.
|
22,40 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, BA |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Nákup nálepiek MŠ
|
61,00 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Nomiland, Košice |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Coop Jednota zľava 3%
|
110,18 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Coop Jednota, Žilina |
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62 |
Ing. Mária Hofericová |
Ing. Mária Hofericová, riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125079979
|
mrazené potraviny
|
301,94 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Bid food |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50250178
|
potraviny
|
1 068,28 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
COOP |
|
|
|
03.04.2025 |